Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД»




Скачать 300.86 Kb.
НазваниеОтчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД»
Дата02.09.2012
Размер300.86 Kb.
ТипОтчет

Company Name: Филиал "Аэронавигация Восточной Сибири"

Bureau Veritas Certification RU 489








Bureau Veritas Certification


Отчет

О первом надзорном аудите системы менеджмента качества

ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» (Филиал "Аэронавигация Восточной Сибири")



Company Information

Информация о компании

Company Name

Наименование

ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» (Филиал "Аэронавигация Восточной Сибири")

Address

Адрес

Ленинградский проспект, д.37, корпус 7 - 125993 - г. Москва (+7 495 601-08-85)

Россия, 664007, г. Иркутск а/я 4453, ул. Дек. Событий, 98

Phone No.

Тел.

+7 (3952) 20-41-80,

Fax No.

Факс

+7 (3952) 20-41-81

Web Address




ZIG Contract No(s).

Номер контракта

RU 489







Contact Information

Контактная информация

Contact Name

ФИО

Киселев А. М. – помощник директора филиала (УПК)

Phone No.

Тел.

+7 (3952) 20-41-81

Email Address

Paper@usairnau.ru

Audit Information

Информация об аудите

Audit Standard(s)

Стандарт(ы) аудита

ISO 9001:2000

Industry Code(s)

Промышленный код(ы)

31D

No. of Employees

Кол-во сотрудников

400

No. of Shifts

Кол-во смен

1

Audit Type

Тип аудита

Первый надзорный (1SV)

Audit start date

Дата начала аудита

06 августа 2008

Audit end date

Дата окончания аудита

07 августа 2008

Next Audit Date

Дата следующего аудита




Duration

Продолжительность

4 день

Auditor Information

Информация об аудиторах

Team Leader

Руководитель аудита

Максим Любимов (LMV)

Team Member (s)

Члены группы

Горковенко Ирина Владимировна (GIV)







Shift Pattern

n/a


If this is a multi-site audit an Appendix listing all the relevant sites and/or remote locations has been established and attached to the audit report.

Если аудит проводится в компании со сложной / распределенной структурой, составляется и прилагается к отчету перечень всех площадок и/или удаленных подразделений, относящихся к аудиту


Distribution

Рассылка

Client Contact / Audit Team / BV Certification office




Summary of Audit Findings:

Сводные данные об аудите

Number of Non Conformities recorded:

Кол-во выписанных несоответствий

Major:

Существенные

n/a

Minor:

Несущественные

n/a




Is a follow up audit required?

Требуется ли дополнительный аудит

N

Follow up audit start date

Дата начала дополнительного аудита

n/a

day(s)

дней

Actual follow up date(s)

Фактическая дата(ы) дополнительного аудита

Start: n/a

Начало

End: n/a

Окончание

Follow-up audit remarks:

Сведения о дополнительном аудите

n/a

Team Leader Recommendation:

Рекомендация руководителя аудита

Standard

Стандарт

Recommendation


Рекомендация


ISO 9001:2000

Система Менеджмента Качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и статус действующего сертификата рекомендуется сохранить











Team Leader (1):

Руководитель аудита

Team Member(s)

Члены группы

Максим Любимов (LMV)

Горковенко Ирина Владимировна (GIV)







Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below)

Область сертификации (формулировка области проверяется руководителем аудита и указывается ниже)

Scope 1

«Организация воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь в Московской воздушной зоне, на воздушных трассах в границах РЦ ЕС ОрВД».

Scope 2




Scope 3




Accreditation

Аккредитация

n/a













No. of Certs required

Кол-во сертификатов

n/a













Languages

Языки

n/a













Reason for Issue of Certificate

Основание для издания сертификата

n/a

* результаты сертификационного/ре-сертификационного аудита; изменение области сертификации; изменение данных в сертификате; дополнительный язык; дополнительная аккредитация; утрата сертификата

Further Instructions (additonal certificate instruction or information for the office) :

Сведения о последующих действиях (для издания сертификата либо дополнительная информация для офиса)

Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...)


Изменения в организации (область, кол-во сотрудников, кол-во площадок, менеджмент, организационная структура…)

n/a

Audit Summary

Сводные данные об аудите


Цели аудита:


  1. подтвердить соответствие системы менеджмента всем требованиям аудируемого стандарта;

  2. подтвердить результативное выполнение запланированных мероприятий и достижение запланированных результатов;

  3. подтвердить способность системы менеджмента достигать целей и соответствовать политике компании и филиала.


Результаты предыдущего аудита

По результатам предыдущего сертификационного аудита (24.08.07) в ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» (Филиал "Аэронавигация Восточной Сибири") не было выявлено несоответствий.


Наблюдения аудита

Первый надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) компании ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД» (Филиал "Аэронавигация Восточной Сибири") был выполнен на соответствие требованиям ISO 9001:2000 в запланированный срок в соответствии с планом аудита от 30.07.2008 г. применительно к следующей области сертификации СМК:

«Организация воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь в Московской воздушной зоне, на воздушных трассах в границах РЦ ЕС ОрВД».

Соответствие критериям подтверждалось посредством интервью с руководителями высшего и среднего звена филиала Организации, производственным персоналом, анализа документации СМК, непосредственным наблюдением за процессами на рабочих местах. Аудит проводился в центральном офисе Филиал "Аэронавигация Восточной Сибири" и на производственных площадках – Восточносибирский Объединенный центр ОВД аэродрома Иркутск, Бодайбинское отделение Филиала.

Критериями аудита являлись требования Международного Стандарта ISO 9001:2000, а также требования Организации и филиала, установленные в документации СМК, законодательной и нормативной документации (т.ч. Воздушный Кодекс РФ, ФПИВП, ФАПы, и т.д.).

Результаты аудита показали, что область сертификации адекватна системе менеджмента качества.

Проведена ревизия Руководства по качеству СТО – ГК-0001-001 от 27.02.07 редакция 3. Руководство по качеству соответствует требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2000. В руководстве по качеству даны обоснования исключения требованию Стандарта (из системы исключены элементы 7.3. 7.5.1f, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5 ). Доступность Руководства по качеству обеспечена в бумажном и электронном виде.

Документированные процедуры (в виде СТОстандартов организации), требуемые Стандартом и дополнительно установленные Организацией в СМК, поддерживаются в рабочем состоянии. В ходе аудита документированные процедуры проверены на внедрение. Обязательные документированные процедуры соответствуют требованиям международного стандарта. Их доступность обеспечена в бумажном и электронном виде.

Записи, требуемые стандартом и собственными процедурами компании, поддерживаются в рабочем состоянии, доступны, управляются в соответствии с требованиями документированной процедуры (СТО-ГК-0001-004 «Управление записями»).

Политика в области качества учитывает требования Международного Стандарта ISO 9001:2000. Политика в области качества от 29.12.07г. включает стратегические цели развития Организации, соответствует требованиям Международного стандарта ISO 9001:2000, до персонала филиала доведена (в соответствии с требованиями Руководства по качеству) и понимаема им. Текст Политики в области качества представлен самостоятельным документом.

Стратегические Цели в области качества Организации в целом установлены самостоятельным документом. Для филиала разработаны самостоятельные Цели в области качества. Внутри филиала Цели в области качества разбиты по уровням и функциям для каждого структурного подразделения как самостоятельные документы. Цели в области качества устанавливаются ежегодно по результатам Анализа со стороны высшего руководства, Цели в области качества документированы и являются измеримыми. Периодически проводится анализ достижения установленных целей посредством сбора и анализа данных о степени выполнения соответствующих запланированных мероприятий в рамках анализа со стороны высшего руководства.

На момент проведения аудита компанией предоставлены доказательства проведения анализа со стороны высшего руководства за 2007 год. по филиалу «Аэронавигация Восточной Сибири», как составляющая анализа для всей корпорации. Результаты анализа документированы в виде «Анализа деятельности органов ОВД филиала "Аэронавигация Восточной Сибири".

В ходе аудита представлены объективные доказательства того, что данные для анализа сформированы в полном объеме, учитывая все требования п. 5.6 стандарта. Проверка материалов анализа СМК со стороны руководства показала, что СМК поддерживается в работоспособном состоянии и результативна.

В рамках СМК определены ответственность и полномочия сотрудников (положения о подразделениях, должностные инструкции). Установлены процессы внутреннего информирования (Корпоративный портал, техническая учеба, методические совещания, методические советы и т.д.).

Организацией определены требования к компетентности персонала, выявляются и обеспечиваются потребности в обучении.

Менеджмент ресурсов осуществляется в соответствии с установленными процедурами (раздел 6.1 Руководства по качеству). В процессе аудита представлены свидетельства обеспечения высшим руководством ресурсов, необходимых для поддержания СМК.

Установлены процедуры по производственному контролю и поддержанию инфраструктуры.

Процессы создания услуг планируются в соответствии с требованиями других процессов СМК, определенных целей в области качества и требований, применимых к данной услуге.

Процессы, связанные с потребителями, осуществляются в соответствии с установленными процедурами. В компании поддерживается принцип ориентации на потребителя.

Ведется мониторинг процессов СМК по достижению запланированных результатов и соответствию услуг требованиям. В СТО и Картах процессов установлены измеримые критерии результативности по процессам СМК и деятельности подразделений.

Внутренние аудиты проводятся планомерно в соответствии с планом (График внутренних проверок). В плане приводятся подразделения, задействованные в процессах, установлены цели аудита. По результатам внутренних аудитов разрабатываются и выполняются корректирующие и/или предупреждающие действия. Процедура внутренних проверок в соответствии СТО-ГК-0001-006 «Внутренние аудиты (проверки) СМК» результативна.

Система менеджмента качества содержит механизмы постоянного улучшения, предусмотренные Стандартом: внутренние аудиты, мониторинг со стороны менеджмента подразделений и владельцев процессов, анализ СМК со стороны высшего руководства, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия.

Руководители и персонал аудитируемых подразделений, процессов, функций продемонстрировали достаточную осведомленность о требованиях документов СМК, регламентирующих их деятельность, включая документы внешнего происхождения. Ответы на вопросы аудитора относительно производственной деятельности были полными и исчерпывающими, необходимые документы и записи представлялись без задержек. Аудиторам представлены объективные свидетельства соответствия деятельности филиала требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2000 и СМК.


Проверка процедуры использования сертификационной марки и логотипа аккредитационного органа показала, что нарушений нет


Примеры сильных сторон СМ

  1. Лидерство;

  2. Компетентность персонала;

  3. Ориентация на потребителя;

  4. Мотивационная система;

  5. Система мониторинга деятельности;

  6. Система электронного документооборота;

  7. Система профессиональной сертификации персонала.


Несоответствия

В ходе аудита не выявлено.


Замечания

В ходе аудита не выявлено.


Возможеные направления для улучшения

  1. Совершенствование процедуры управления несоответствующей услугой;

  2. Ведение записей;

  3. Уточнить процедуру корректирующих действий в части четкости определения несооветствий


Рекомендация

Свидетельства, полученные в ходе аудита, позволяют сделать заключение о том, что в филиале "Аэронавигация Восточной Сибири" разработана, документирована, внедрена и поддерживается система менеджмента качества в соответствии с требованиями аудируемого стандарта. Продемонстрированы улучшения в ряде областей деятельности филиала и способность системы менеджмента достигать целей и соответствовать политике и целям всей компании.


Аудит проведен в соответствии с планом, который прилагается к настоящему отчету.


Аудит позволяет сделать заключение о том, что в Организации (филиал "Аэронавигация Восточной Сибири") разработана, документирована и внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями аудируемого стандарта. На основании вышеизложенного Система Менеджмента Качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и статус действующего сертификата рекомендуется сохранить.


Настоящий отчет является конфиденциальным, и его рассылка адресована к компании, группе аудита и офису BV Certification.


Ведущий аудитор

Bureau Veritas Certification

М. Любимов

Confidential Page / 07/08/2008

________________ M. Lyubimov (LMV)

Похожие:

Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconОтчет-анализ высшего руководства издание 2 дгп «жамбылгосэкспертиза»
Выполнение плана мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества, разработанного по итогам предыдущего анализа исм...
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconИнструкция по делопроизводству 84 политика в области качества
...
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconАдминистративный регламент
Единой системы организации воздушного движения (далее – государственная услуга), осуществляемой в процессе реализации Росавиацией...
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconИнструкция по заполнению базы индивидуальных данных
Именно с целью оценки эффективности деятельности руководства структурными подразделениями с ноября 2003 г была развернута системы...
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconИнструкция по заполнению базы индивидуальных данных
Именно с целью оценки эффективности деятельности руководства структурными подразделениями с ноября 2003 г была развернута системы...
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconНациональный стандарт российской федерации системы менеджмента качества
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом регулировании"
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconКафедра менеджмента и маркетинга
Понятие и элементы системы управления. Предмет, истоки, эволюция, принципы и функции менеджмента
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconРуководство по качеству Стр из 80 стр
Процессная модель системы менеджмента качества Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconРекомендации для руководства вузов по организации и проведению работ по формированию вузовских систем менеджмента качества
Министерства образования от 14. 03. 2008 №167 для проведения работ по развитию вузовских систем управления качеством (систем менеджмента...
Отчет о первом надзорном аудите системы менеджмента качества фгуп «Государственная корпорация по ОрВД» iconМетодические рекомендации по формированию, развитию и совершенствованию вузовских систем менеджмента качества минск 2008 г
Настоящие Методические рекомендации подготовлены рабочей группой, созданной по приказу Министерства образования от 14. 03. 2008 №167...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница